2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的高中毕业生。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
本单位坐落在武进区湖塘古方路818号，学生2022人，班级数40班，在编教职工188人，特聘教师3人，舍管、保安、保洁等劳务用工21人，退休人员91人。
2019-2020学年是一个不凡的一年，高考获得全面丰收，再创新高！一本达线人数再创新高，一本达线321人，文化类一本达线率为65.1%，其中理科一本达线237人，文科一本达线84人。高分群体涌现，文科最高403分，390分以上4人。理科最高396分，390分以上10人。
第二部分 2019年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出情况总体说明
2019年度总收入7443.55万元，总支出7443.55万元，与上年相比收、支总计各增加2256.47万元，增加43.5%。主要原因是政府投入大量资金投入武高新校区的建设。
（一） 收入总计7443.55万元。包括：
1 .财政拨款收入4248.4万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少53.08万元，减少1.2%。主要原因是因新校区已投入建设，预计2020年9月能正式运行。所以老校区一些维修维护投入经费减少。
2.事业收入3195.15万元，主要是学费、住宿费等财政安排的预算外收入。与上年相比增加2256.47万元，增加260.79%。主要原因是财政安排的预算外资金增加，用于新校区建设。
（二）支出总计7443.55万元。包括：
1. 教育支出7440.05万元，主要用于人员支出和学校公用支出及设备维修支出。与上年相比增加2256.47万元，增加43.53%。
2. 其他支出3万元。主要用于学校运动场地对社会开放管理费。与去年持平。
3. 一般公共服务支出0.5万元。与去年持平。
二、收入决算情况说明
本校本年收入合计7443.55万元,其中：财政拨款收入4248.40万元，占57.07%；事业收入3195.15万元，占42.93%。
三、支出决算情况说明
本校本年支出合计7443.55万元, 其中：基本支出4573.55万元，占61.44%，项目支出2870万元，占38.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本校2019年度财政拨款收、支总决算4248.40万元。与上年相比收、支总计各减少53.08万元，降幅1.2%。主要原因是因新校区已投入建设，所以老校区一些维修维护投入经费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本校2019年度财政拨款支出4248.40万元，占本年支出合计的57.07%。与上年相比财政拨款支出增加53.08万元，降低1.2%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本校2019年度财政拨款基本支出4152.39万元，其中：
（一）人员经费3882.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费269.61万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本校2019年度财政拨款安排的“三公”经费0.76万元。基本支出安排培训费18.41万元，其他资金6.57万元，合计支出培训经费24.98万元。主要为：校本、心理、班主任、安全、教科研、电教、参观学习、送培上门、专家讲座等，参加培训人次293人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本校2019年政府性基金预算收入3万元，本年支出3万元。具体：是其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出学校场地对社会开放的管理费。
九、其他重要事项的情况说明
政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额137.43万元，其中：政府采购货物支出3.45万元，服务支出133.98万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公经费”：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附： 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||
编制单位： | 2019年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 42,484,030.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,000.00 | 一、基本支出 | 52 | 45,735,486.26 | |||||||||
其中：政府性基金 | 2 | 30,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 28,699,993.35 | |||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 | |||||||||
三、事业收入 | 4 | 31,951,448.94 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 | |||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 74,400,479.61 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 30,000.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 74,435,479.61 | 本年支出合计 | 57 | 74,435,479.61 | ||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||||||||||||
27 | 60 | ||||||||||||||||
总计 | 28 | 74,435,479.61 | 总计 | 61 | 74,435,479.61 | ||||||||||||
收入支出决算表 | |||||||
公开02表 | |||||||
编制单位： | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
74,435,479.61 | 42,484,030.67 | 31,951,448.94 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 74,400,479.61 | 42,449,030.67 | 31,951,448.94 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 73,673,426.20 | 41,721,977.26 | 31,951,448.94 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 73,673,426.20 | 41,721,977.26 | 31,951,448.94 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 649,053.41 | 649,053.41 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 649,053.41 | 649,053.41 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
编制单位： | 2019年度 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
74,435,479.61 | 74,435,479.61 | 45,735,486.26 | 28,699,993.35 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 74,400,479.61 | 45,735,486.26 | 28,664,993.35 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 73,673,426.20 | 45,735,486.26 | 27,937,939.94 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 73,673,426.20 | 45,735,486.26 | 27,937,939.94 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 649,053.41 | 0.00 | 649,053.41 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 649,053.41 | 0.00 | 649,053.41 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位： | 2019年度 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 42,454,030.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 42,449,030.67 | 42,449,030.67 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 42,484,030.67 | 本年支出合计 | 54 | 42,484,030.67 | 42,484,030.67 | 30,000.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | 0.00 | |||||
收入总计 | 30 | 42,484,030.67 | 支出总计 | 60 | 42,484,030.67 | 42,484,030.67 | 30,000.00 |
财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位： | 2019年度 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 42,484,030.67 | 41,523,937.26 | 960,093.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
205 | 教育支出 | 42,449,030.67 | 41,523,937.26 | 925,093.41 | ||
20502 | 普通教育 | 41,721,977.26 | 41,523,937.26 | 198,040.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 41,721,977.26 | 41,523,937.26 | 198,040.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 649,053.41 | 0.00 | 649,053.41 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 649,053.41 | 0.00 | 649,053.41 | ||
20599 | 其他教育支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
基本支出决算表 | |||||
财决公开06表 | |||||
编制单位： | 2019年度 | 金额单位：元 | |||
项目 | 栏次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1 | 41,523,937.26 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 2 | 38,554,687.26 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3 | 11,095,479.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4 | 14,687,074.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7 | 3,371,159.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 3,832,599.80 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 978,689.05 | 0.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 1,168,433.76 | 0.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 307,125.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 218,668.65 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13 | 2,895,459.00 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 16 | 2,696,100.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 17 | 468,244.47 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 18 | 65,588.40 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 21 | 190,420.29 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 22 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 23 | 55,514.19 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 25 | 346,290.04 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 26 | 13,757.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 28 | 249,542.16 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 31 | 184,067.69 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 32 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 33 | 23,401.50 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 36 | 129,787.84 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 38 | 472,500.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 39 | 35,110.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 354,326.42 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 273,150.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 48 | 58,600.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 49 | 214,550.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位： | 2019年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 42,454,030.67 | 41,523,937.26 | 930,093.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 42,449,030.67 | 41,523,937.26 | 925,093.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 41,721,977.26 | 41,523,937.26 | 198,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 41,721,977.26 | 41,523,937.26 | 198,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 649,053.41 | 0.00 | 649,053.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 649,053.41 | 0.00 | 649,053.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位： | 2019年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 栏次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 41,523,937.26 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2 | 38,554,687.26 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 3 | 11,095,479.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 14,687,074.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 7 | 3,371,159.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 3,832,599.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 978,689.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 1,168,433.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 307,125.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 218,668.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 13 | 2,895,459.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 16 | 2,696,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 17 | 468,244.47 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 18 | 65,588.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 21 | 190,420.29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 22 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 23 | 55,514.19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 25 | 346,290.04 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 26 | 13,757.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 28 | 249,542.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 31 | 184,067.69 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 32 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 33 | 23,401.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 36 | 129,787.84 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 38 | 472,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 39 | 35,110.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 354,326.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 273,150.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 48 | 58,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 49 | 214,550.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
310 | 资本性支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31006 | 大型修缮 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31008 | 物资储备 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31009 | 土地补偿 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31010 | 安置补助 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31022 | 无形资产购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
312 | 对企业补助 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31201 | 资本金注入 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31204 | 费用补贴 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31205 | 利息补贴 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31299 | 其他对企业补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
39906 | 赠与 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
39999 | 其他支出 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位： | 2019年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 | 249,844.29 | ||||||||||||||||||||||||||
相关统计数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国内公务接待批次(个) | 7 | 国内公务接待人次(人) | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织培训次数(个) | 25 | 参加培训人次(人) | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位： | 2019年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采购情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开12表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位： | 2019年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 采购决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1 | 1,374,314.00 | 1,374,314.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
货物 | 2 | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
服务 | 4 | 1,339,814.00 | 1,339,814.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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